Transactions SAP SD

Clients

VD01 = créer client (ADV) 
VD02 = modifier client (ADV) 
VD03 = afficher client (ADV) 
VD05 = bloquer un client 
VD06 = témoin de suppression client 
XD01 = créer client (central) 
XD02 = modifier client (central) 
XD03 = afficher client (central) 
VDH1N = Editer la hiérarchie client 
VDH2N = Afficher la hiérarchie client 
VK11 = créer enregistrement condition client 
VK12 = modifier enregistrement condition client 
VK13 = afficher enregistrement condition client 


Commandes clients

VA01 = créer une commande client standard 
VA02 = modifier commande client, annulation de la commande 
VA03 = afficher commande client                            
VA05 = liste des commandes client                     
V.02 = commande client : commandes incomplètes 


Livraison 


VL31N = créer livraison entrante    
VL32N = modifier livraison sortante 
VL33N = afficher livraison sortante 
VL01N = créer une livraison individuelle, créer bon de livraison (BL) 
VL02N = modification de livraison, supprimer le bon de livraison (BL) 
VL03N = afficher livraison – display outbound delivery
VL04  = échéancier de livraison + traitement des livraisons par groupe, à partir de l’échéancier 
VL70  = éditer le bon de préparation de commande (BPC) 
VL06C = visualisation prélèvement en groupe pour reliquat 
VL06G = comptabilisation SM, SM à enregistrer / visualisation des SM non effectuées 
VL06P = livraison sortante à valider, prélèvement des articles 
VG01  = création manuelle du groupe de livraison 
VG02  = modifier un groupe de livraison          
VG03  = afficher un groupe de livraison          


Facturation 

VF01 = créer une facture                
VF02 = modifier une facture             
VF03 = afficher une facture             
VF05 = liste des factures               
VF07 = afficher archives factures       
VF11 = annuler facture 
VF04 = traiter échéancier de facture    
VFX3 = factures bloquées                
MIR4 = affichage d’une facture           
MIRO = création d’une facture d’un avoir 
MRBR = déblocage d’une facture si écart  
MR8M = annulation d’une facture